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Tipo Atto Anno e Numero Registro Oggetto Spesa prevista Periodo Pubblicazione
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI /
DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE
2017 / 7941 LIQUIDAZIONE SPESE N. 154 EMESSA DA 0404 TEATRO E SPETTACOLI IN DATA 05/12/2017 - CIG Z75201DF9D VALLE MATTEO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA PER DIFFUSIONE MATERIALE PUBBLICITARIO STAGIONE TEATRALE 2017-2018 € 0,00 20/01/2018
19/01/2023
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DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE
2017 / 7945 CIG 5998291A50 LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE ALLA DITTA LA LINCE € 0,00 20/01/2018
19/01/2023
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2017 / 7979 LIQUIDAZIONE SPESE N. 13 EMESSA DA 0203 CITTA' DEI BAMBINI IN DATA 05/12/2017 - CIG: ZE61C0C997. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AD HYDRA SOCIETA' COOPERATIVA ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SVOLTE DA GENNAIO A GIUGNO 2017. € 0,00 20/01/2018
19/01/2023
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DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE
2017 / 7943 LIQUIDAZIONE SPESE N. 463 EMESSA DA 0003 MUSEI IN DATA 04/12/2017 - WALTHER VALENTINI RIMBORSO EDITORE PER LE VENDITE DI GRAFICHE PRESSO IL BOOK SHOP DEL CAMEC € 0,00 20/01/2018
19/01/2023
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DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE
2017 / 7946 LIQUIDAZIONI PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI PER LABORATORI DIDATTICI MANIFESTAZIONE HALLOWEEN A LIBRI, CAMPANILE, ARENA, MAURIELLO € 0,00 20/01/2018
19/01/2023
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DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE
2017 / 7959 LIQUIDAZIONE SPESE N. 468 EMESSA DA 0003 MUSEI IN DATA 05/12/2017 - SERVIZIO ALLARME AL M. DEL CASTELLO, AL CAMEC E AL M. ETNOGRAFICO DI VIA DEL PRIONE E CURTATONE PER E. 1.880,33 - NOVEMBRE 2017 - CIG ZAF1CDD8DF € 0,00 20/01/2018
19/01/2023
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DETERMINAZIONI CON IMPEGNO
2018 / 243 MUSEO ETNOGRAFICO - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER BENI DI CONSUMO DA SOSTENERSI MEDIANTE ANTICIPI DI CASSA - EURO 300,00 € 0,00 20/01/2018
19/01/2023
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DETERMINAZIONI CON IMPEGNO
2017 / 8477 CIG Z5421B4312 INTERVENTI IN SOMMA URGENZA IN LOC. PIANELLO, APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZAE E PERIZIA GIUSTIFICATIVA. AFFIDAMENTO E FINANZIAMENTO € 0,00 20/01/2018
19/01/2023
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DETERMINAZIONI CON IMPEGNO
2018 / 62 FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA SEGRETERIA GENERALE - AFFIDAMENTO ALLA QUI!GROUP SPA (CIG: ZAA21973F0). € 0,00 20/01/2018
19/01/2023
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DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE
2017 / 7906 CIG Z051EFE194, Z351D015EB, ZDE1D01A4A, Z9B1EFE1CF, Z461E58257 Z9B1D016F0, Z952080AF3 LIQUIDAZIONE RETTE GULLIVER - NOVEMBRE 2017 € 0,00 20/01/2018
19/01/2023
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2017 / 8217 LIQUIDAZIONE SPESE N. 464 EMESSA DA 0003 MUSEI IN DATA 04/12/2017 - CIG Z131FA495D LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA PER SERVIZIO DI CATERING PER MOSTRE ALFABETO SEGNICO E GUM DESIGN € 0,00 20/01/2018
19/01/2023
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2017 / 7914 LIQUIDAZIONE SPESE N. 60 EMESSA DA 0307 MOBILITA' IN DATA 29/11/2017 - CIG Z0A1E0429D FOR J SRL - LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE SOFTWARE P.I.U.M.A. € 0,00 20/01/2018
19/01/2023
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2018 / 427 CIG 6464083A08 PAGAMENTO A FAVORE DE " LA CORDATA " PER SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - SALDO DICEMBRE 2017. € 0,00 20/01/2018
19/01/2023
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2017 / 7970 LIQUIDAZIONE SPESE N. 149 EMESSA DA 0301 EDILIZIA PUBBLICA IN DATA 06/12/2017 - CIG Z8D206C151 - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO TECNICO ING. FARALLI PER REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI IMPATTO ACUSTICO PALAZZO CROZZA E BIBLIOTECA U. MAZZINI - CITTA' DELLA SPEZIA € 0,00 20/01/2018
19/01/2023
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2017 / 7992 CIG ZCD2004DCF, ZDC2004BF8 LIQUIDAZIONE RETTE COOP. PANTAGRUEL - OTTOBRE 2017 € 0,00 20/01/2018
19/01/2023
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DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE
2017 / 7994 CIG ZCB2004C4A, Z992004D85 LIQUIDAZIONE RETTE COOP. PANTAGRUEL - OTTOBRE 2017 € 0,00 20/01/2018
19/01/2023
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2017 / 8426 LIQUIDAZIONE SPESE N. 69 EMESSA DA 0703 AMMINISTRATIVO LEGALE IN DATA 14/12/2017 - CIG. Z9020BAC11 - FOROFFICE DI LONI GIORGIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER TRASFERIMENTO MULTIFUNZIONE SHARP 2614 € 0,00 20/01/2018
19/01/2023
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DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE
2017 / 7996 CIG Z1C1D023C5 LIQUIDAZIONE RETTE CASA DELL'ANGELO OPERA DON GUANELLA - OTTOBRE 2017 € 0,00 20/01/2018
19/01/2023
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI /
DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE
2017 / 7784 LIQUIDAZIONE SPESE N. 105 EMESSA DA 0206 BIBLIOTECHE IN DATA 30/11/2017 - CIGZ2420643F3-LIQUID.FATTURA N°15-DI LUCREZIA RICCI- € 0,00 19/01/2018
18/01/2023
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DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE
2017 / 7849 LIQUIDAZIONE SPESE N. 454 EMESSA DA 0003 MUSEI IN DATA 28/11/2017 - CIGZ7F1B6AFC9 CORA'S LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA PER SERVIZIO DI CATERING PER CONVEGNO GRUPPO 63 € 0,00 19/01/2018
18/01/2023